中层岗位廉政风险点汇总表.docxVIP免费优质

姓名风险类别风险等级风险点自我防控措施备注思想道德风险二级1.忽视政治学习，思想改造放松，道德水准滑坡；2.接受外界不良因素的影响，拒腐防变和抵御风险能力降低；3.工作作风不扎实，不能深入基层，缺少调查研究；4.因党风廉政建设责任制不落实以及自身表率不严格，导致领导班子建设滑坡和不廉洁问题发生。1、坚持政治理论学习，接受人民群众监督，保持高水平的思想素质；2 、 加强廉政风险防范意识，时刻提醒自己，对腐败行为清楚认识，严格落实党风廉政建设责任制；3、深入开展反腐倡廉宣传教育，加强党员干部权力观、事业观、工作观和政绩观教育，夯实党员干部廉洁从政思想道德基础；4、养成实事求是的工作作风，坚决克服官僚主义和形式主义。坚持党的群众路线，切实增强为群众服务的自觉性。1岗位职责风险二级“”有可能因不落实科学民主决策，专权独断，在 三重一大 事项方面不按规定程序办事，使公司蒙受经济损失。1、认真执行党内监督各项制度，完善监督机制；2“”、进一步落实 三重一大 民主决策制度；3、健全领导班子议事制度；4、严格执行领导干部述职述廉制度；5、加强内部控制机制，规范工作流程，加强对过程的控制和制约。1制度机制风险二级1.在制度的执行过程中，发现有些制度定力不够科学严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其修正、补充和完善，可能造成工作中的管理偏差；2.对已订立的制度监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥应有的作用。1、根据工作需要，定期梳理、补充、完善各项规章制度，逐步实现各项工作制度依据，形成按制度办事的行为准则规范；2、加强对规章制度执行情况的检查、监督，将执行制度的情况纳入到绩效考核工作中，对不严格按照规章制度办事的责任人及相关领导，依法依纪追究相关责任。1外部环境风险一级1.可能存在因个人亲属关系等原因，管理不严、监管不一，偏袒照顾；2.亲属鼓动违法乱纪、贪污腐败，或者亲属直接收受钱财、干涉日常工作事务。1. 加强廉政法律法规学习；2. 提高自身修养增强廉洁从政意识。1合计风险点 4 个自我防控措施 4 个思想道德风险二级 木里矿区下一步整合工作中做好资料的保密加强个人思想政治学习，提高思想意识。通过建章立制，明确保密事项，提出违规责任，签订保密协议1岗位职责风险三级 按期、按时协调证照办理；按期进行合同台账排查和生产经营计划监督检查加大审核力度，及时发现问题根源，争取从根本上解决问题；加强政策法规的宣贯，维护好与各子公司的关系；加强业务培训，提高数据准确率。1制度机制风险二级 矿业权管理办法和合同管理实施细则的落实加强政策、法规的宣贯，加大审核力度，维护好与各子公司的关系。1外部环境风险二级 以权谋私，将公司货客户资料透露给他人，或对违规行为睁一只眼闭一只眼弘扬廉政教育，建立起部门内部全员互相监督的反腐倡廉氛围。1合计风险点 4 个自我防控措施 4个思想道德风险二级政治理论学习深度不够；权力观、利益观有待提升；对《准则》、《条例》理解不深、掌握不透深入开展理想信念和廉洁从业教育，时刻做到自省、自 警、自勉、自励； 加强从业道德修养，增强法制观念和纪律意识，牢固树立红线意识，心有敬畏知高低，行有戒尺不妄为。1道德水准滑坡、法制观念淡薄，思想上放松对外部诱惑侵蚀的抵触和防范1岗位职责风险二级人力资源方面：1.指使或纵容部门相关岗位人员在人事招聘过程中暗箱操作，不按程序实施；在各类人员考核过程中，优亲厚友、吃拿卡要；2.工资审核不严，走过场、图形式。 加强对岗位人员的廉洁教育和法制教育，完善内部监督；进一步提高对岗位职责的理解认识。作为部门负责人，在各项工作中增强责任心、提高执行力，1二级 档案管理方面：因利益关系或亲属好友授意，由本人或相关岗位人员造成的公司涉密档案或内部文件的泄密。提高保密意识，严守规章流程，严肃工作纪律，加强对岗位人员的廉洁教育和法制教育。1二级采购方面：授意或纵容部门相关岗位人员在劳保、食堂用品、车辆、物资、办公用品采购过程中吃回扣、收礼金；以次充好、以假乱真，造成公司经济损失。 加强自律，提升...