2025市审计局领导班子深入贯彻中央BXGD精神学习教育问题查找清单.docxVIP免费优质

市审计局领导班子深入贯彻中央八项规定精神学习教育问题查找清单序号对照内容存在具体问题整改措施整改时限责任领导备注1经费管理方面1.津贴奖金发 放 存 漏洞。在部分特殊时段，存在突击发放补贴与奖金的情况。如在去年年末，为了激励员工，某科室在未经过严格审批流程、缺乏明确政策依据 的 情 况“下 ， 以项目攻坚1.规范津贴奖金发放流程。制定详细的津贴、补贴、奖金发放管理办法，明确发放的条件、标准、审批流程及监督机制。每年年初由各科室根据工 作 任 务 和 实 际 需求，提出津贴奖金发放计划，经财务部门审核、领导班子集体研究通过后执行。在发放过程中，严格按照规定进行公示，接受全体员工监督。对违反发放规定的科室和个人，立行立改，长期坚持XXX”奖励 为名，向科室内部 8 名成员 人 均 发 放3000 元奖金，总计24000元。此行为不仅扰乱了单位正常的 经 费 管 理 秩序，也违背了津贴奖金规范发放的原则，造成了经费的不合理支出。2.预算执行把控不严格。部分项目存在超预算或无预算安排支出的现象。在今年一季追回违规发放资金，并给予相应的纪律处分。同时，加强对政策法规的学习宣传，提高员工对规范发放津贴奖金重要性的认识，确保发放工作合法合规。2.加强预算编制与执行管理。优化预算编制流程，提高预算编制的科学性和准确性。在编制年度预算时，要求各科室充分结合工作实际，详 细 列 出 各 项 支 出 需求，并提供充分的依据和说明。财务部门加强对预算编制的审核，对不合理的预算项目进行调整。在预算执行过程中，建立预算执行动态监控机制，定期对各科室的预算执行情度的一次专项审计项目中，因前期准备不充分，对审计过程中所需 的 专 家 咨 询费、额外的资料收集费等预估不足，导致该项目实际支出超出预算 15％，超支金 额 达 50000元。此外，还有个别小型项目在没有预算立项的情况下，擅自开展工作并产生费用支出，涉及金额况进行检查和通报。对超预算或无预算支出的项目，严格履行审批程序，并追究相关责任人的责任。每年对预算执行情况进行全面分析和总结，为下一年度的预算编制提供参考，不断提高预算执行的严肃性和有效性。3.严格政府采购规范操作。加强对政府采购法律法规的学习培训，提高采购人员的业务水平和法律意识。完善政府采购内部管理制度，明确采购流程、采购方式的选择标准以及采购各环节的责任分工。在采购项目实施前，充分进行市场调研，合理确定采购需求12000 元 ， 严重影响了预算的严肃性和经费使用的规范性。3.政府采购环节有瑕疵。在部分政 府 采 购 项 目中，存在超标准采购与指定品牌的问题。例如，在去年采购一批办公电脑时，未充分结合工作实际需求，选择了配置过高的电脑型号，每台电脑价格超出市场合理配和预算，避免超标准采购。严格执行政府采购程序，通过公开招标、竞争性谈判等方式，确保采购过程的公平、公正、公开。建立政府采购项目监督机制，对采购项目从立项到验收的全过程进行监督，对违规指定品牌、型号等行为进行严肃查处，维护政府采购市场秩序。置 价 格 800元 ， 共 采 购30 台 ， 多 支出费用24000 元 。同时，在采购办公桌椅时，采 购 人 员 以“”质量稳定 为由，指定某一品牌，违反了政府采购程序中公平竞争的原则，可能滋生利益输送风险。2 公务接待方面1.接待范围界定模糊。存在将非公务活动纳入接待范围的情况。今年21.明确接待范围与审批程序。修订公务接待管理办法，明确规定公务接待的范围仅限于与本单位业务相关的公务活动，对无公函的立行立改，长期坚XXX持月，某外地兄弟单位的工作人员以 私 人 名 义 来XX 市旅游，期间联系了局内相关科室人员。该科室未经审批，擅自将其安排在单位指定的接待酒店，并提供了两天的餐饮接待服 务 ， 共 花 费4000 元。这种行为混淆了公务接待与私人接待的界限，造成了公务接待费用的不合活动坚决不予接待。建立 严 格 的 接 待 审 批 制度，所有公务接待活动必须事先填写接待审批表 ， 详 细 说 明 接 待 对象 、 事 由 、 时 间 、 地点、...